Kapacitetsudfordringer på dagtilbud og forslag til løsning
Dette punkt er fra en dagsorden. Beslutning fremgår først, når referatet er offentliggjort.
Sagsfremstilling
Som bekendt har der været en markant vækst i børnetallet for de 0 - 5 årige i Middelfart Kommune, og udviklingen fortsætter ind i 2022 og frem. Væksten er særlig stor i områderne Middelfart by, Strib, Brenderup og Nørre Aaby.
Sagen giver en status på løsning af kapacitetsudfordringerne - herunder forslag til, hvordan licitationsresultatet vedrørende ny institution ved Hyllehøjskolen skal behandles. Sagen indeholder to væsentlige elementer:
For det første en indstilling om at annullere licitationen på Børnehuset Hyllehøj, da denne er ca. 9 mio. over budgettet. Herefter ønskes en reprojektering af institutionens størrelse set i lyset af et forøget pladsbehov i Middelfart By.
For det andet en indstilling om at etablere en ekstra vuggestueafdeling i Strib Børnehus snarest muligt. Den kan placeret i den bygning, der kaldes Stjernehuset, som ligger i tilknytning til afdeling Kastanjeborgen. Bygningen hører under Strib Skole.
I sagen peges på en række økonomiske konsekvenser i forhold til at få kapaciteten dimensioneret til at kunne rumme de børn, der har et pasningsbehov - og hermed leve op til den lovpligtige pasningsgaranti.
Sagen videresendes til Byrådet den 7. februar 2022.
Økonomi
Der er på nuværende tidspunkt afsat en samlet anlægsramme for Børnehuset Hyllehøj på
26,372 mio. kr.
Merprisen jf. licitationsresultatet er på 8,914 mio. kr.
Den forventede merudgift til etablering af 22 ekstrapladser udgør 4,114 mio. kr.
Det betyder, at udgiften samlet set potentielt kan løbe op i 39,400 mio. kr., såfremt et nyt udbud giver uændrede priser.
Projektøkonomien vedrørende Børnehuset Hyllehøj ser således ud:
Nuværende budget til Børnehuset Hyllehøj
26,372 mio. kr.
Udvidelse af kapacitet med 22 børnehavepladser
(Projektering og udførelse af byggeri)
4,114 mio. kr.
Forventet prisudvikling af licitationsresultat
8,914 mio. kr.
I alt ekstrabevilling til det oprindelige
anlægsbudget på 26,4 mio. kr.
13,028 mio. kr.
Samlet anlægsbudget for daginstitution til
134 børn (110 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn)
39,400 mio. kr.
Der er i sagens natur tale om en markant afvigelse på den samlede økonomi i projektet.
I forhold til omlægningen af Stjernehuset til ekstra 12 vuggestuepladser, vil der kun være tale
om mindre omkostninger til ændret indretning på 0,250 mio. kr.. Indretningsomkostningerne
vedrører først og fremmest indkøb af vuggestuemøbler og inventar.
Forvaltningen anbefaler, at det bevillingsmæssige spørgsmål håndteres i forbindelse med
revurderingen og genprioriteringen af kommunens samlede anlægsprogram, som kommer til
politisk behandling i foråret 2022.
Beslutning
Godkendt.
Line Thingberg deltog ikke i sagens behandling.Afbud: Morten Weiss-Pedersen