Opstart af Ny daginstitution ved Hyllehøj med samtidig løsning af kapacitetsbehov
Dette punkt er fra en dagsorden. Beslutning fremgår først, når referatet er offentliggjort.
Sagsfremstilling
På baggrund af et stigende kapacitetspres i Middelfart by, som ikke kan rummes i de eksisterende dagtilbud i området, er der behov for etablering af en midlertidig løsning. Den nye daginstitution ved Hyllehøjskolen skal stå færdig primo 2023 og det foreslås derfor, at den midlertidige løsning, i form af en pavillon, etableres her.
Økonomi
Den samlede bevilling har en umiddelbar negativ kassevirkning på 7,7 mio. kr. kr.
Forslaget betyder, at over 12 måneder efter anlægsarbejdets udførelse og afregning vil der være en forringelse af KKR-likviditeten svarende til størrelsen af anlægsbevillingen. Driftsudvidelsen i 2022 indarbejdes som et udvidelsesforslag i forbindelse med udarbejde af budget 2022.
Udgifterne omhandler køb og opstilling af pavillonløsning samt drift.
Udgift etablering 2021
Overslag
(Mio kr.)
Pavilloner
Køb, levering, montering
5,000
Fundering, kloak
0,300
Etablering it, ABA mv.
0,300
Inventar
0,800
Legeplads og hegn
0,300
Pergola+udemiljø Chili
0,200
Nedtagning, reetablering mv.
0,400
I alt
7,300
Udvidelse drift 3 mdr. 2021
Overslag
(Mio kr.)
Lederløn pr. 1.10. 2021
0,150
Bemanding 1 stilling
0,100
Forsyning el, vand, varme rengøring, renovation
0,150
I alt
0,400
Udvidelse årlig drift fra 2022
Overslag
(Mio kr.)
Lederløn pr. 1.10. 2021
0,600
Bemanding 1 stilling
0,400
Forsyning el, vand, varme rengøring
0,500
I alt
1,500
Beslutning
Godkendt af et flertal på 24 medlemmer.
Paw Nielsen undlod at stemme.