1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2021 (hele kommunen)
Dette punkt er fra en dagsorden. Beslutning fremgår først, når referatet er offentliggjort.
Sagsfremstilling
Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet årets første budgetopfølgning pr. 28. februar 2021.
Økonomi
Der er samlet afsat sanktionsværn og reservepuljer på 22,0 mio. kr.
Budgetopfølgningen viser et merforbrug på 34,3 mio. kr. i forhold til den udmeldte serviceramme. Det betyder, at der som udgangspunkt er risiko for en regnskabssanktion på 60% af 12,3 mio. kr., svarende til en mulig sanktion på 7,4 mio. kr.
På de næste sider findes en oversigt over de væsentligste afvigelser på driften på udvalgsområderne.
For en uddybende forklaring, se budgetopfølgningsafsnittene for de enkelte fagudvalgsområder.
Beslutning
Godkendt af et flertal bestående af 24 medlemmer.
Paw Nielsen undlod at stemme.