Godkendelse af projekt til udvidelse af Abelonelundvej og igangsætning af ekspropriation.

Der er i forbindelse med fremrykkede COVID-19 anlægsinvesteringer afsat budget til at udvide Abelonelundvej og etablere sikrede forhold for cyklister og fodgængere på Abelonelundvej.
Forvaltningen fremlægger i denne sagsfremstilling et detailprojekt til endelig godkendelse, herunder igangsætning af ekspropriationsprocessen.
Projektet er blevet væsentligt fordyret i forhold til den oprindelige projektøkonomi. Det indstilles derfor, at anlægsbudgettet udvides og at lånefinansieringen til projektet samtidig forhøjes.
Det er dog væsentligt at gøre opmærksom på, at der er et klart valg at træffe. Skal projektet gennemføres med en markant forhøjet samlet anlægsomkostning til følge? Eller skal projektet alternativt stoppes/annulleres?

Der blev i forbindelse med fremrykningen og iværksættelse af ekstra anlægsarbejder afsat 5,500 mio. kr. til projektet på baggrund af et overslag, der byggede på et skitseprojekt.
I forbindelse med detailprojekteringen af projektet har Rambøll Gruppen A/S, konsekvensberegnet projektøkonomien.
Rambølls detailprojektering har desværre vist, at overslaget markant havde undervurderet kravene til håndtering af vejvandet, samt undervurderet behovet for sideudvidelse for at få en vejbredde, der kan afvikle den kommende trafik på Abelonelundvej. Der til kommer, at det forventede prisniveau på entreprenørudgifter er væsentligt højere nu, end på tidspunktet hvor overslaget blev udarbejdet.
Såfremt projektet fortsat skal gennemføres er det Rambølls vurdering, at der samlet skal afsættes et anlægsbudget på 11,000 mio. kr. inklusiv rådgiveromkostninger og mindre omkostninger til ekspropriationer. Projektrealisering kræver derfor som udgangspunkt, at projektøkonomien løftes med 5,500 mio. kr. 
Økonomiafdelingen har på given foranledning administrativt ansøgt og fået bevilliget yderligere låneadgang 8,500 mio. kr. under den særlige COVID-låneadgang. Den ekstra låneadgang vil være til disposition såfremt Byrådet tiltræder projektgennemførelse. Det er afgørende for at opretholde den særlige COVID-19 låneadgang, at der er indgået en bindende entreprenørkontrakt inden 31.12.2020, samt at anlægsprojektet er fuldt gennemført og afregnet inden udgangen af 2021.
Merlåneadgangen på 8,500 mio. kr. består af 5,500 mio. kr. til den af Rambøll Gruppen beregnede fordyrelse af anlægsprojektet, samt 3,000 mio. kr. i ekstra projektreserve, som kan bringes i spil, hvis det endelige udbud måtte vise yderligere projektfordyrelse.
Det præciseres, at projektreserven ikke uden Byrådets udtrykkelige accept kan anvendes til at udvide projektomfanget, men alene har til formål at dække i den situation, at licitationsresultatet overstiger det forventede. Det er således ikke i udgangspunktet forventningen, at projektreserven på 3,000 mio. kr. realiseres.
Som det fremgår af præsentationen, er der et klart valg mellem at gennemføre projektet nu, til en væsentligt forhøjet anlægssum eller alternativt at stoppe/annullere projektet. Der er på nuværende tidspunkt afholdt rådgiveromkostninger for 0,800 mio. kr. som ikke kan gendrives i tilfælde af projektet nedlukkes. Projektstop vil derfor kræve, at der fastholdes en anlægsbevilling på 0,800 mio. kr.
Det kan være en relevant overvejelse om projektet skal udskydes i en kortere årrække i håb om bedre priser på vejanlæg. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er udsigt til lavere priser på vejanlæg på den korte bane. Derudover vil en udskydelse have den finansieringsmæssige konsekvens, at låneadgangen bortfalder, hvilket alt andet lige betyder, at projektet skal prioriteres og finansieres indenfor den samlede anlægsramme. Det skal i den forbindelse påpeges, at der er meget begrænset plads på anlægsrammen i årene 2021-2024, idet der den ambitiøse skolerenoveringsplan afsluttes frem mod 2024 samtidig med der kapacitetsudbygges på dagtilbudsområdet og ikke mindst er igangsat etablering af et nyt Sundheds-, Frivilligheds- og Rehabiliteringscenter. En udsættelse af projektet vil derfor realistisk set indebære, at projektet tidligst kan genoptages i 2025.

Godkendt.
Jens Backer Mogensen og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.