Rigets tilstand

I forbindelse med punktet Rigets tilstand vil der blive gennemgået en lang række informationer om Middelfart Kommune, herunder

Statistik om Middelfart Kommune generelt
Status på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet, 
Foreløbig status på regnskab 2018,
Opfølgning på beslutningen om selvbudgettering budget 2019
Befolkningsprognosen for 2019

SV gennemgik regnskabet og betonede den samlede balance i økonomien.

Vi kommer ud med et overskud på driften på 28 mio kr mere end budgetlagt.
På indtægtssiden præsterer vi i regnskabet 5 mio kr mere end budgetlagt.
På driftsudgifterne er den skattefinansierede drift 23 mio kr mindre end budgetlagt.
Et enkelt område bidrager væsentligt til resultatet. Arbejdsmarkedsområdet er 42 mio bedre end budgetlagt.
ledigheden falder på landsplan
otte mio kr er en buffer, vi har haft i budgettet, som vi havde forventet at skulle tilbagebetale på forsikrede ledige
Ca 22 af de 42 handler om en landsudvikling. De 20 mio kr handler om færre borgere i de forskellige grupper og en hurtigere gennemstrømning.
Skoleudvalget kom ud med overskud på 3,8 mio kr
En markant udfordring på det social- og sundhedsmæssige område. 23 mio kr. En stor del vedr kommunal medfinansiering. Og udfordringer på handicapområdet. Men her er fornuftige tendenser
BKF har medforbrug på 4,0 mio kr

I det store hele styr på økonomien, men udfordringer på social- og sundhed og på handicapområdet.
På anlægssiden
Der er brugt 34,8 mio kr mere sidste år på anlæg end budgetlagt. Når vi bruger flere penge er der to ting - vi er kommet på omgangshøjde med anlæg. Den anden del er, at der er brugt regnskabsoverskud på anlæg. Der er brugt på indskud til alment boligbyggeri - 13 mio kr mere end budgetlagt.
Ambitionen på boligsiden.
Det samlede resultat
Det sanlede resultat på det skattefinansierede område er på 8 mio kr - fordi vi har gennemført meget på anlægssiden, og vi har haft rimeligt styr på driftssiden.
Eva Iversen gik i dybden med resultaterne. (se slides i bilag)
Aftalen i den økonomiske politik er at byrådet kan overveje at sætte overskuddet i spil. SV peger på, at det måske er fornuftigt at gemme noget til budget. Der er udfordringer på de specialiserede områder, og skoleområdet har været under pres. Der er ny regering på vej - uanset farve kunne det være en mulighed at stramme op. Apellen er at afvente og have fokus på de områder, hvor der er udfordringer - og fortsætte med at indhente på anlæg.
Status på budgetopfølgning for 2019: Forventningen er, at vi på de store serviceområder får det til at passe - men vi kommer ikke ned på nul på de specialiserede områder på børn og voksne. Vores forventning er, at der forsat bliver overskud på arbejdsmarkedsområdet, men noget af det er hevet ind. Næste budgetopfølgning er således plus/minus 0 - med udfordringer på de specialoiserede områder
Rigets tilstand generelt (se også slides):
På befolkningsudvikling har vi givet alle andre kommuner end Odense baghjul... Det går rigtig stærkt. På befolkningstallet i fredags var vi 128 højere end for to måneder siden (sammenlignet med sidste år var det 22)
I prognoserne har vi ramt dårligst på de 17 til 60-årige, hvor der er kommet flere end beregnet.
Vi har haft meget indflytning, og det er folk i arbejdsstyrken.
Historisk på boligbyggeri er erfaringerne, at hvis der er et udbud, så kommer der mennesker. Driveren i at holde befolkningsfremgangen er at holde boligbyggeriet højt. I 2019 forventer vi, at byggeriet bliver endnu større.
Den nye prognose ligger højere. Den betyder, at der skal flere penge i børnepasningsområdet, og der skal færre penge ud af skoleområdet. Og vi har en forventning om en bedre indtægtsprognose.