3. Budgetopfølgning pr. 31 august 2019 (hele kommunen)
Dette punkt er fra en dagsorden. Beslutning fremgår først, når referatet er offentliggjort.
Sagsfremstilling
Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet 3. budgetopfølgning pr. 31. august 2019.
Økonomi
Det samlede bevillingsbillede i forbindelse med budgetopfølgningen er følgende:
Der gives i alt rådighedsbeløb til udførelse af anlægsarbejde for 13,767 mio. kr. Heraf finansieres 8,905 mio. kr. af opsparede midler, mens 2,762 mio. kr. henfører sig til fremrykket anlæg. Restbeløbet på 2,100 mio. kr. er finansieres over en årrække af brugerne via taksten.
På driften bevilliges derudover 0,250 mio. kr., som finansieres fra ekstra finansindtægter.
Anvendelsen af opsparede overskud til anlæg betyder, at der alt andet lige må forventes et kassetræk over de kommende kvartaler.
Beslutning
Godkendt.
Anja Reilev deltog ikke i sagens behandling.