2. budgetopfølgning pr. 30. april 2018
Dette punkt er fra en dagsorden. Beslutning fremgår først, når referatet er offentliggjort.
Sagsfremstilling
Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet 2. budgetopfølgning pr. 30. april 2018.
Økonomi
Der er i kommunens budget afsat 14,0 mio. kr. i teknisk serviceværn til imødegåelse af budgetsanktion fra staten.
Når der korrigeres for omprioriteringen fra drift til anlæg på det tekniske område, har 6,2 mio. kr. af merforbruget sanktionspotentiale jf. budgetloven.
Det er således afgørende, at der bliver fulgt op på budgetafvigelserne og styret på plads.
Direktionen har på den baggrund skærpet opmærksomheden på økonomistyringen og der arbejdes med at finde tiltag, der virker på den korte bane.
Beslutning
Godkendt.
Morten Weiss-Pedersen og Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.