1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2018
Dette punkt er fra en dagsorden. Beslutning fremgår først, når referatet er offentliggjort.
Sagsfremstilling
Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet årets 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2018.
Økonomi
Som det fremgår af sagsbeskrivelsen forventes serviceudgifterne at ligge 18,7 mio. kr. over budgettet og 4,7 mio. kr. over det afsatte budgetværn. Såfremt merforbruget på service realiseres, er der udsigt til at statens budgetsanktionen kan blive udløst.
Økonomiudvalget har på baggrund af den foreløbige orientering konstateret, at budgetopfølgningsprincipperne er udfordrede.
Økonomiudvalget har besluttet, at forvaltningen fremkommer med handlingsplan for Social- og Sundhedsudvalget, samt Børn,-Kultur- og Fritidsudvalget til fremlæggelse på møderne i maj, hvor der søges løsninger på de økonomiske udfordringer; Først inden for fagområdet, dernæst inden for udvalgets samlede område.
Beslutning
Godkendt