1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2017
Dette punkt er fra en dagsorden. Beslutning fremgår først, når referatet er offentliggjort.
Sagsfremstilling
Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2017. Budgetopfølgningen oversendes nu til godkendelse.
Økonomi
Den økonomiske virkning af de indstillede bevillingsforslag er følgende:
Bevillinger på driften: Tillægsbevillingerne reducerer samlet set driftsbudgetterne med 1,1 mio. kr. En negativ tillægsbevilling på service forøger som udgangspunkt kommunens sikkerhedsmargin i forhold til en mulig regnskabssanktion.
Bevillinger til anlæg: Den samlede anlægsramme opskrives med 0,2 mio. kr. som følge af omprioritering fra drift til anlæg. Herudover omprioriteres 1,7 mio. kr. i 2017 fra anlægsinvesteringer på skoleområdet til anlæg på dagtilbudsområdet. I 2018 opskrives anlægsrammen på skoleområdet med 1,7 mio. kr. finansieret fra den udisponerede anlægspulje. Derved fastholdes den samlede anlægsbevilling på skoleområdet uændret over den samlede anlægsperiode. Det bemærkes, at der er ikke regnskabssanktion på anlæg i 2017.
Beslutning
Godkendt
Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling