Bevillinger til projekt: Investeringer i infrastruktur til flere bæredygtige besøg i Danmarks største naturpark
Dette punkt er fra en dagsorden. Beslutning fremgår først, når referatet er offentliggjort.
Sagsfremstilling
Der er søgt og givet tilsagn på 29,3 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses pulje til udvikling af turismeområder, og det er Naturpark Lillebælt, der har søgt på vegne af de tre kommuner. Anlægsprojektet løber fra 2024-2026 og har titlen: ”Investeringer i infrastruktur til flere bæredygtige besøg i Danmarks største naturpark”. Bevillingen deles mellem de tre kommuner med 1/3 til hver, heraf 9,779 mio. kr. til Middelfart Kommune.
På byrådsmødet den 10. januar blev der godkendt udgifts- og indtægtsbevillinger til projektet ”Investeringer i infrastruktur til flere bæredygtige besøg i Danmarks største naturpark” fordelt i perioden fra 2024-2027. Den samlede økonomi i projektet er uændret, men på baggrund af kompleksiteten i projektet, er der behov for at revurdere den samlede godkendte bevilling – herunder fordelingen af bevillinger på politiske udvalg, samt bevillinger på tværs af årene. Forvaltningen foreslår derfor, at bevillingerne i projektet genbehandles og dermed erstatter bevillingerne godkendt på byrådsmødet den 10. januar.
Økonomi
Den del af anlægsprojektet som finansieres af tilsagnet fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse består af følgende udgifter og indtægter:
Samlede udgifter: 30,059 mio. kr.
Arbejdstimer (medfinansiering): -0,722 mio. kr.
EU-regionalfondstilskud og decentrale erhvervsfremmemidler: -29,337 mio. kr.
Udgifterne og tilskuddet deles ligeligt mellem Middelfart Kommune, Fredericia Kommune og Kolding Kommune med en tredjedel til hver. Medfinansiering i form af arbejdstimer leveres i alle tre kommuner af eksisterende personale.
Den samlede anlægsbevilling på 9,779 mio. kr. til Middelfart Kommune, bestående af en udgiftsbevilling og en tilhørende indtægtsbevilling, udgør 1,326 mio. kr. i 2024 og 8,453 mio. kr. i 2025-2026. Bevillingerne i 2025-2026 foreslås håndteret i forbindelse med budgetlægningen for budget 2025-2028. Der søges derfor udelukkende om en bevilling til projektet i 2024.
I 2024 søges om en udgiftsbevilling til anlægsprojektet på politikområdet Natur og Miljø under Klima- Natur og Genbrugsudvalget på 1,326 mio. kr. i 2024. Rådighedsbeløb på 1,326 mio. kr. i 2024 indstilles frigivet. Desuden søges om en indtægtsbevilling til anlægsprojektet på politikområdet Natur og Miljø under Klima- Natur og Genbrugsudvalget på 1,326 mio. kr. i 2024. Rådighedsbeløb på 1,326 mio. kr. i 2024 indstilles frigivet.
Beslutning
Godkendt.