3. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023 (hele kommunen)
Dette punkt er fra en dagsorden. Beslutning fremgår først, når referatet er offentliggjort.
Sagsfremstilling
Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet 3. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023.
Resultatet af opfølgningen fremlægges i denne sag.
Økonomi
Se sagsfremstillingen.
Resultat af ordinær drift:
Resultat af ordinær drift
Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt
budget
Forbrug
Afvigelse
Finansiering
-2.622.159
-2.695.455
-73.296
Skattefinansierede driftsudgifter
2.530.717
2.535.584
4.867
Resultat af ordinær drift
-91.442
-159.871
-68.430
Kassefinansieret serviceværn
-29.300
0
29.300
Resultat af ordinær drift inkl. kassefin.
-120.742
-159.871
-39.130
Korrektion finansindtægter anvendt til anlæg
50.000
Resultat af ordinær drift inkl.
kassefinansiering og ekstra anlæg
10.870
+ = underskud, -= overskud
Strukturel balance:
Strukturel balance i 2023
Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt
budget
Forbrug
Afvigelse
Skat, tilskud og udligning og renter
-2.622.159
-2.695.455
-73.296
Skattefinansieret drift
2.530.717
2.535.584
4.867
Skattefinansieret anlæg
112.328
120.862
8.534
Indskud i landsbyggefond
0
0
0
Afdrag på lån
36.818
117.402
80.584
Strukturel balance før værn
57.704
78.393
20.689
Sanktionsværn (kassefinansieret del)
-29.300
29.300
Anlægspulje (kassefinansieret del)
-28.459
28.459
Strukturel balance inkl.
kassefinansierede værn
-55
78.393
78.448
Skattefinansieret drift, herunder afvigelse på service og øvrig drift
Servicerammeoverholdelse
Beløb i 1.000 kr.
Afvigelse
service
Afvigelse
overførsler
Afvigelser
i alt
Økonomiudvalget ekskl. serviceværn
-7.384
0
-7.385
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget
-3.287
6.308
3.021
Skoleudvalget
7.059
-133
6.926
Børne- Kultur og Fritidsudvalget
17.149
-4.222
12.927
Social- og Sundhedsudvalget
28.019
-5.634
22.385
Teknisk udvalg
10.242
0
10.242
Klima, Natur og Genbrugsudvalget
-218
0
-218
Skattefinansieret drift uden serviceværn
51.579
-3.682
47.897
Serviceværn og andre puljer
-43.030
0
-43.030
Skattefinansieret drift inkl. serviceværn
8.549
-3.682
4.867
Der findes en detaljeret gennemgang af afvigelserne på de driftsområder i budgetopfølgningsnotatet.
Beslutning
Indstilles til godkendelse.
Linda Johnsen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling (afbud).