Finansiering, ny genbrugspladsstruktur
Dette punkt er fra en dagsorden. Beslutning fremgår først, når referatet er offentliggjort.
Sagsfremstilling
Affald & Genbrug har været i licitation på ny genbrugspladsstruktur. Resultatet heraf er, at de samlede omkostninger til projektet overstiger budgettet med ca. 7 mio. kr. Forvaltningen fremlægger forslag til finansiering til godkendelse.
Økonomi
Til Ny Genbrugspladsstruktur er der afsat en samlet anlægsbevilling på 90,462 mio. kr. Der har netop været afholdt licitation på projektet, hvor opgaven har været udbudt i fagentrepriser med det resultat, at de samlede projektudgifter vil overstige anlægsrammen med ca. 7 mio. kr.
For at kunne overholde anlægsbevillingen, anbefaler forvaltningen følgende forslag, der i kombination kan sikre budgetoverholdelse på projektet:
At en ny haveaffaldsplads i Brenderup undlades etableret, hvilket vil reducere udgifterne i projektet med ca. 3,5 mio. kr.
At der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. til anlægsprojektet Ny Genbrugspladsstruktur.
At tillægsbevillingen på 3,5 mio. kr. finansieres af anlægsprojektet Affaldsløsninger i Middelfart Midtby.
Omkostningerne til implementering af den nye genbrugspladsstruktur ekskl. etablering af pladsen i Brenderup fordeler sig på følgende hovedposter:
8,3 mio. kr.: Rådgivning
45,0 mio. kr.: Ombygning af pladsen i Middelfart inkl. etablering af omlastehaller
26,9 mio. kr.: Etablering af genbrugsplads i Ejby inkl. køb af grund
4,5 mio. kr.: Bygherreleverancer
6,1 mio. kr.: Uforudsete udgifter
2,7 mio. kr.: Ombygning Gelsted, Nørre Aaby samt lukning af Køstrup
Beslutning
Anbefales godkendt.
Linda Johnsen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling (afbud).