1. budgetopfølgning pr .31. marts 2026 for Skoleudvalget

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet årets første budgetopfølgning pr. 31.03.2026.
Resultatet af opfølgningen gennemgås i denne sag.

I budgetopfølgningen indgår to omprioriteringer:
Første omprioritering handler om
styrke varetagelsen af tilsynsopgaven
på skole- og dagtilbudsområdet.
Det indgår således i budgetopfølgningen, at der
omprioriteres 1,000 mio. kr. fra skoleområdets drift til varetagelse af den administrative tilsynsopgave på skole- og dagtilbudsområdet.
Kvalitetsreformen har på en lang række områder skærpet kravene til kommunernes tilsyn med private specialskoletilbud, interne skoletilbud på døgninstitutioner og sikrede institutioner.
Samtidig er der indført betydeligt skærpede krav til kommunale tilsyn med private og selvejende institutioner på dagtilbudsområdet.
Kommunen skal føre:
Tilsyn med kvaliteten det pædagogiske indhold i dagtilbud, jf. dagtilbudslovens §5, herunder både anmeldte og uanmeldte besøg.
Tilsyn med kvalitetsudviklingen i folkeskolen. Det statslige tilsyn med folkeskolernes kvalitetsudvikling blev afskaffet ved en lovændring, der trådte i kraft 1. april 2025. Ansvaret for at følge og reagere på kvaliteten i kommunens folkeskoler – fx elevernes faglige resultater og trivsel – ligger nu hos kommunen. Staten sender fortsat orienteringsbreve til kommunerne om skoler med bekymrende kvalitet, men det er kommunernes ansvar at beslutte, hvilke initiativer der skal sættes i gang samt følge op på bekymrende kvalitet.
Tilsyn med private passere samt private behandlingsskoler.
Især den nye opgave med at føre tilsyn på skoleområdet har øget behovet for et mere sammenhængende og systematisk tilsynsarbejde med kvaliteten af såvel det pædagogiske og didaktiske arbejde samt i forhold til drift, kvalitetsaftaler mv. For at geare tilsynsarbejdet til både dialog og kontrol samt opfølgning på indsatser, er der behov for at styrke kapaciteten i forvaltningen med to fuldtidsstillinger i BUF Fællessekretariatet.
Det er direktionens vurdering, at de afsatte administrative ressourcer og de begrænsede ekstra midler, der blev afsat i lov og cirkulæreprogrammet til tilsynsopgaven, ikke er tilstrækkeligt til at løfte tilsynsopgaven på tværs af skoleområdet, dagtilbudsområdet og PPR.
Anden indstilling består i at
anvende 0,5 mio. kr. af det centralt opsparede driftsoverskud på skoleområdet til
anlæg
med henblik på at styrke de fysiske rammer omkring læringsmiljøet i heldagsklasserne.

Godkendt.