1. budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 (hele kommunen)

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet årets første budgetopfølgning pr. 31. marts 2026.
Resultatet af opfølgningen bliver gennemgået i denne sag.

Det samlede merforbrug på skattefinansieret drift udgør 65,7 mio. kr. eksklusiv det
finansierede
serviceværn og 43,9 mio. kr. iberegnet værnet. Familie og Forebyggelsesområdet og Social og Psykiatriområdet tegner sig, som tidligere nævnt, for store dele af afvigelsen, men også dagtilbudsområdet, senior og sundhedsområdet og administration under
økonomiudvalget
bidrager til merforbruget.
Resultaterne på udvalgsområderne fremgår af nedenstående tabel.

tegner der sig et samlet merforbrug på 7,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.
På den politiske organisation forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbruget vedrører udgifterne til valgafholdelse, samt dobbeltlønninger i forbindelse med eftervederlag til afgående byrådsmedlemmer.
Administrationsområdet realiserer et samlet merforbrug på 6,3 mio. kr. Merforbruget skyldes først og fremmest, at der arbejdes ind i en række klima- og miljøtiltag, som over tid skal hvile i sig selv, men har negativ indtægtsdækning de første år. Det gælder eksempelvis ansættelse af VE-medarbejdere, klimabeskyttelsesmedarbejder og projektmedarbejder. Medvirkende til merforbruget er derudover fratrædelsessagerne på Børn og Ungeområdet.
På Erhverv- og Turismeområdet forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. som følge af Bridgewalking afvikler underskud fra sidste år.
På fællesfunktioner er det et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. Der er underliggende merudgifter til arbejdsskadeforsikringer, som stort set opvejes af mindreudgifter i rengøringsenheden, som underskudsafvikler.
På

Indstilles til godkendelse.
Ulla Sørensen deltog ikke i sagens behandling (afbud).
Afbud: Ulla Sørensen