1. budgetopfølgning pr. 28.2.2021 for Skoleudvalget
Dette punkt er fra en dagsorden. Beslutning fremgår først, når referatet er offentliggjort.
Sagsfremstilling
Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningen udarbejdet årets første budgetopfølgning.
Resultatet af budgetopfølgningen præsenteres i denne sagsfremstilling.
Økonomi
Hovedforklaringen på afvigelserne og relevante observationspunkter på driften er følgende:
Under posten ”fællesudgifter og indtægter” forventes mindreudgifter på 4,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreudgifterne vedrører først og fremmest lavere afregninger på mellemkommunale elever.
På det centrale budget til SFO forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget på SFO-området er bredt funderet og har bl.a. baggrund i, at udgifterne til økonomiske og pædagogiske fripladser ligger på et lavt niveau, mens de mellemkommunale nettoafregninger ligger på et højere niveau end budgetlagt. Yderligere forventes udgiften til regulering af skolernes budgetter til tidlig SFO at ligge på et lidt lavere niveau end budgetlagt.
På kørselsområdet forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget er bredt fordelt på kørselskategorier.
På specialundervisningsområdet forventes et merforbrug på 6,3 mio. kr. Merforbruget skyldes først og fremmest en meget stor tilgang af elever til Skrillingeskolen og sekundært, at der har været flere visitationer til eksterne skoletilbud i andre kommuner. Den betydelige opdrift i specialundervisningsudgifterne udfordrer økonomien på skoleområdet og betyder, at der modsat tidligere år er et meget lille råderum for ekstrainitiativer.
Statsbidraget til privatskoler og efterskoler forventes at ligge 2,2 mio. kr. under det budgetlagte niveau. Afvigelsen fordeler sig nogenlunde ligeligt på efterskoler og privatskoler.
På skolernes decentrale budgetramme forventes et samlet merforbrug på 3,9 mio. kr. Merforbruget skyldes for en stor del, at skolerne anvender opsparede midler til forskellige materialeindkøb, vedligeholdelsesprojekter, inklusionsindsatser og andre lokalt prioriterede projekter.
Flytning af udgifter fra drift til anlæg
For at bidrage til den samlede overholdelse af kommunens serviceramme indstilles det ved denne budgetopfølgning, at planlagte renoveringsopgaver og busindkøb på Skrillingeskolen håndteres som anlæg. Dette ligger indenfor reglerne i Indenrigsministeriets budget- og regnskabsregler.
Det indstilles således, at der gives en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til udskiftning af to busser på Skrillingeskolen til mere miljø- og klimavenlige køretøjer, mens der samtidig anvendes yderligere 0,5 mio. kr. til renovering af faglokaler og udearealer på skolen. Bevillingen finansieres fra Skrillingeskolens opsparede midler.
Videre behandling:
Skoleudvalgets budgetopfølgning sammenskrives og indgår i kommunens samlede økonomiopfølgning, som tilgår Økonomiudvalget ultimo marts og Byrådet primo april.
Beslutning
Godkendt.
Line Thingberg, Jonas Rene Jensen og Karin Riishede deltog ikke i sagens behandling.