Handleplaner for underskudsafvikling på Skoleudvalgets område
Dette punkt er fra en dagsorden. Beslutning fremgår først, når referatet er offentliggjort.
Sagsfremstilling
I henhold til de økonomiske styringsprincipper for Middelfart Kommune skal der hvert år udarbejdes en skriftlig handleplan for budgetenheder, som har akkumuleret et underskud på mere end 5% af driftsbudgettet.
For enheder, der er inde i "underskudsafvikling via handleplan", skal der endvidere følges op på handleplanerne, indtil underskuddet er fuldt afviklet.
Økonomi
Status på handleplanerne er følgende:
Anna Trolles Skole:
Skolen befinder sig i en videreført handleplan.
Det er desværre ikke lykkedes skolen at komme i mål med handleplanen i 2021.
I 2021 har skolen ikke realiseret det aftalte afdrag. Baggrunden er, at skolen ikke i fuldt omfang har gennemført nødvendige personalemæssige disponeringer i forhold til virkaranvendelse og timeplanlægning.
Ved udgangen af 2021 er der et akkumuleret underskud på 1,417 mio. kr.
Skolen skal som afviklingen:
Realisere en ny tilgang til at arbejde med mellemformer på skolen og derigennem inkludere flere elever i læringsfællesskabet på den lokale distriktsskole.
Opnå en strammere udgiftsstyring – både i forhold timeplanlægning, vikaranvendelse og planlægning af den understøttende undervisning.
Det indstilles at afviklingsperioden forlænges.
Perioden for underskudsafvikling bør ellers som udgangspunkt ikke overstige 3 år.
Afviklingen indenfor en 3-årig periode vil dog være vanskelig for en ny ledelse på skolen og det indstilles derfor, at skolen arbejder ud for en forudsætning om at skabe balance i 2022, dvs. realisere et nulresultat i indeværende år, en afvikling på 0,250 mio. kr. i 2023 og derefter 0,389 mio. kr. i årene efter.
Vestre Skole:
Skolen befinder sig ligeledes i en videreført handleplan, som løber i perioden 2020-2024.
Lige som i 2020 er målsætningen også i 2021 opfyldt. Der er afviklet 0,677 mio. kr. i 2021 og underskuddet udgjorde ved årets afslutning 1,827 mio. kr.
Det indstilles, at afviklingsperioden fastholdes, således der afvikles 0,609 mio. kr. i årene 2022, 2023 og 2024.
Øvrige skoler:
Det skal bemærkes, at der ikke andre skoler, som har et underskud, der overstiger 5% af budgettet.
Beslutning
Godkendt.
Godkendt.
Line Thingberg, Jonas Rene Jensen og Karin Riishede deltog ikke i sagens behandling.