Opstart af Børnehuset i Naturbyen
Dette punkt er fra en dagsorden. Beslutning fremgår først, når referatet er offentliggjort.
Sagsfremstilling
På baggrund af behov for flere pladser i dagtilbud i Middelfart By frem mod færdiggørelse af to nye institutioner, har forslag om anvendelse af Ø-fritten ved Lillebæltskolen til dagtilbud været i høring hos Lillebæltskolens MED-udvalg og Skolebestyrelse i perioden 14. december 2022 til 12. januar 2023.
Økonomi
Midler til brug for ombygning af Ø-fritten til 48 børnehavebørn i 2023.
1. Ombygning overslag (mio. kr.) 3,700
Ombygning inkl. legeplads
1
Ombygningsarbejder
1.813.560
2
Legeplads hegn og indretning
357.000
3
Flytteudg og indretning
265.600
4
Byggestyring og rådgivning
670.680
5
Risiko
558.900
3.665.740
Det samlede budget til ombygning indeholder en pulje 0,559 mio. kr., som skal dække uforudsete udgifter og risiko ved byggeriet. Dette for at imødekomme at overslaget er lavet i et tidligt stadie, hvor der er mange ubekendte.
Denne pulje vil udfases efterhånden, som planlægningen af byggeriet og de konkrete aftaler kommer på plads, og er allerede blevet mindre siden første budgetlægning, hvor denne pulje var på 0,780 mio. kr.
I budgettet er afsat midler til indretning i form af garderober og møbler til 48 børn. Denne udgift vil medføre en tilsvarende billiggørelse af byggeriet af den permanente daginstitution, da inventaret bliver taget med.
2. Midler til brug for øget aktivitetsbudget og etablering af SFO i dele-lokaler med skolen - for Lillebæltskolens SFO i perioden for udlån af Ø-fritten.
Tilskuddet hæves med 0,05 mio. kr. om året.
Årlig forøgelse i 2023-2025 bliver da (mio. kr.) 0,150
Budgettet hertil er som følger:
2023 august til december - 62.500 kr.
2024 januar til december - 150.000 kr.
2025 januar til juli - 87.500 kr.
3. Udgifter der afholdes inden for nuværende økonomiske ramme.
Der er i forvejen et driftsbudget til bygningen i Ejendomscenteret til følgende udgiftsposter; forsyning, el, vand og varme. Der er også et budget til rengøring, men da der er færre lukkedage i en børnehave sammenlignet med en SFO, vil udgiften være nogle tusind kroner højere om måneden, hvilket finansieres inden for dagtilbudsafdelingens økonomiske ramme.
Ligeledes finansieres ansættelse af ny leder indenfor rammen.
Der vil til budget 2025 blive beregnet en ny udvidelse af driften, når datoen kendes for åbning af Børnehuset i Naturbyen.
Beslutning
Godkendt.
For stemte: 22 (A, C, F, O og V)
Hverken for eller imod: 2 (D og Ø)
Imod: Ingen
Anna Poulsen Broen deltog ikke i sagens behandling.Afbud: Anna Poulsen Broen