Det koster dyrt at hjælpe de mest udsatte borgere i Middelfart Kommune. Faktisk så dyrt, at økonomien lige nu skrider med tocifrede millionbeløb. En ny opgørelse over kommunens økonomi viser, at især det specialiserede socialområde dræner kassen langt hurtigere end forventet.
Byrådet har derfor været nødt til at reagere hurtigt for at få pengene til at passe. Ved den seneste gennemgang af budgettet står det klart, at der mangler millioner på kistebunden, hvis året skal ende i balance.
Priserne stiger voldsomt
Det store hul i kassen skyldes primært udgifter til specialiserede tilbud til børn og voksne. Samlet set forventer kommunen at bruge 41,3 millioner kroner mere end planlagt på disse områder i år.
Når regningen vokser på børneområdet, skyldes det især en stigning i antallet af anbringelser. Det er særligt kriminalitetstruede unge på 16-17 år samt unge med psykiatriske problemer, der koster mange penge at hjælpe.
På voksenområdet er problemet et andet. Her er der ikke nødvendigvis kommet flere borgere til, men prisen for at hjælpe den enkelte er steget markant. Kommunen oplever, at andre kommuner og regioner har hævet priserne på deres tilbud langt mere end den almindelige prisudvikling. Samtidig presser leverandørerne på for at få borgerne op i dyrere takstkategorier.
Oveni har to lokale steder, Skovbakken og STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), økonomiske problemer. På Skovbakken bruger man mange penge på vikarer på grund af sygdom og svært ved at skaffe fast personale.
Her findes pengene
For at dække underskuddet har direktionen og politikerne måttet finde besparelser og ekstra indtægter for i alt 26,1 millioner kroner. Det betyder konkrete ændringer i planlagte projekter:
- Nærhospitalet: Planerne om nye akutpladser droppes, hvilket sparer kommunen for 5 millioner kroner netto.
- Klimahavnen: Projektet mister 2,3 millioner kroner, da en forventet fondsfinansiering er glippet.
- Kultur og Fritid: Et gammelt overskud på over 6 millioner kroner inddrages til fælleskassen, og en pulje til energirenovering sløjfes.
- Natur: En pulje til biodiversitet beskæres med 800.000 kroner.
Derudover hjælper det på regnskabet, at kommunen tjener mere på renter end forventet – omkring 9 millioner kroner ekstra.
Flere småbørn presser dagtilbud
Det er ikke kun socialområdet, der driller. På dagtilbudsområdet mangler der 3 millioner kroner. Det skyldes en forskydning i børnetallet, som rammer budgettet skævt. Der er lige nu flere børn i vuggestue end forventet, og da en vuggestueplads er dyrere for kommunen end en børnehaveplads, stiger udgifterne.
Samtidig har dagplejen haft færre børn indskrevet end budgetteret, hvilket har skabt ubalance. Kommunen arbejder nu på en ny model, der skal sikre, at pengene følger det faktiske antal børn bedre i fremtiden.
Skolerne holder igen
Mens socialområdet og dagtilbud kæmper med røde tal, ser det lysere ud på skoleområdet. Her forventer man samlet set at bruge 2 millioner kroner mindre end budgetteret. Det skyldes blandt andet færre udgifter til specialundervisning centralt og indtægter fra elever, der bor i andre kommuner men går i skole i Middelfart.
Højt aktivitetsniveau på byggeri
Selvom driften er presset, bliver der bygget som aldrig før. Kommunen forventer at bruge omkring 200 millioner kroner på anlægsprojekter i år. Erfaringen viser dog, at byggeprojekter ofte bliver forsinket, og derfor har økonomiafdelingen allerede nu indregnet, at 20 millioner kroner af byggesummen sandsynligvis skubbes til senere.
Trods de mange ekstraregninger holder kommunen sig inden for den samlede serviceramme, og likviditeten – altså pengene på bankbogen – forventes stadig at holde sig over minimumsgrænsen på 100 millioner kroner.
Budgetopfølgningen blev godkendt af et flertal i byrådet bestående af Socialdemokratiet, Konservative, SF, Dansk Folkeparti og Venstre. Danmarksdemokraterne og Enhedslisten undlod at stemme.
Indholdet er baseret på offentligt tilgængelige dokumenter fra Middelfart Kommune. AI kan lave fejl - tjek altid originalkilderne ved vigtige beslutninger.