Selvom 2024 sluttede med orden i regnskabet, viser de første tal for 2025 en anden virkelighed. Middelfart Kommune styrer lige nu mod et merforbrug på 43 millioner kroner på den almindelige drift. Det viser årets første budgetopfølgning, som netop er blevet godkendt.
Det er ikke fordi, kommunen har brugt penge på nye, store projekter. Hullet i kassen skyldes primært det specialiserede socialområde, hvor udgifterne løber langt hurtigere end forventet. Både når det gælder udsatte børn og voksne med særlige behov, er budgetterne skredet markant.
Dyre enkeltsager presser børneområdet
På børne- og ungeområdet er det ikke små justeringer, der skal til. Her ser forvaltningen ind i et stort merforbrug, som især drives af meget tunge sager. Det handler konkret om et højt antal anbringelser af børn og unge uden for hjemmet.
Rapporten peger særligt på en stigning i udgifter til kriminalitetstruede unge i alderen 16-17 år, som er blevet anbragt af Ungdomskriminalitetsnævnet. Samtidig koster hjælpen til unge med psykiatriske problemer mere end beregnet. Også udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste i handicapsager ligger på et meget højt niveau. Samlet set står Familie- og Forebyggelsesområdet for cirka 40 procent af det samlede underskud.
Priserne stiger på voksenområdet
Ser man på det specialiserede voksenområde, er årsagen en anden. Her er der ikke kommet markant flere borgere, der har brug for hjælp. Til gengæld er prisen for at hjælpe den enkelte eksploderet.
Middelfart Kommune køber ofte pladser på bosteder og tilbud i andre kommuner. Her har mange kommuner hævet priserne voldsomt – mere end den generelle prisudvikling i samfundet tilsiger. Samtidig oplever forvaltningen et konstant pres fra leverandørerne for at få visiteret borgerne op i dyrere takstkategorier. Det har skabt en ubalance på 19,3 millioner kroner alene på dette område.
Ældrepleje og medicinrobotter
Også på ældreområdet bruges der flere penge end planlagt. Hjemmeplejen har et merforbrug på 3,5 millioner kroner. Det skyldes blandt andet flere sundhedslovsydelser og løn til personale. Kommunen forsøger at dæmme op for udgifterne ved at få flere borgere over på dosisdispenseret medicin og medicinrobotter, men det har endnu ikke slået fuldt igennem på økonomien.
Skolerne sparer penge
Mens socialområdet bløder, ser det lysere ud på skoleområdet. Her forventes et mindreforbrug på 2,0 millioner kroner. Det skyldes blandt andet, at kommunen tjener penge på elever fra andre kommuner, der går i skole i Middelfart, samt færre udgifter til specialundervisning end frygtet.
På dagtilbudsområdet er billedet mere blandet. Her er en uventet forskydning i børnetallet: Der er flere børn i de dyre vuggestuepladser og færre i børnehaverne, hvilket koster kassen 1,8 millioner kroner ekstra.
Valg og byggeri fylder
I den administrative del af kommunen er der også ekstraregninger. 2025 er et valgår, hvor der skal afholdes både kommunalvalg og ældrerådsvalg, hvilket gør det dyrere end et gennemsnitsår. Desuden investeres der i grønne medarbejdere til klima- og miljøindsatser, som på sigt skal tjene sig selv hjem, men som lige nu koster penge.
På anlægssiden – altså byggeri og renovering – er aktivitetsniveauet historisk højt med forventede projekter for næsten 200 millioner kroner. Erfaringen viser dog, at byggeprojekter ofte bliver forsinket, så kommunen har allerede indregnet, at 35 millioner kroner af disse penge sandsynligvis først bliver brugt senere.
Hvad sker der nu?
Det samlede billede betyder, at kommunen forventer at bruge 56,3 millioner kroner fra kassen i år. Selvom kassebeholdningen fortsat holder sig over minimumsgrænsen på 100 millioner kroner, er situationen alvorlig nok til, at der skal handles. Forvaltningerne er nu i gang med at udarbejde handleplaner, der skal bremse merforbruget og genskabe balancen i de kommende år.
Indholdet er baseret på offentligt tilgængelige dokumenter fra Middelfart Kommune. AI kan lave fejl - tjek altid originalkilderne ved vigtige beslutninger.