Udgifterne til social- og sundhedsområdet i Middelfart Kommune endte i 2024 en anelse højere end planlagt, når man ser på det korrigerede budget. Samlet viser regnskabet et underskud på 0,163 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (uden overførte over-/underskud fra tidligere år).
På den samlede drift var forbruget 824,836 mio. kr., hvilket svarer til et underskud på 5,254 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Ifølge regnskabsberetningen hænger størstedelen sammen med tillægsbevillinger på i alt 5,061 mio. kr. – herunder en stor del, der vedrører trepartsaftalen og ny overenskomst.
Plejehjem og hjemmepleje over budget
På området Senior og Sundhed er der et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 5,534 mio. kr. Her peger regnskabet især på plejehjemsområdet (3,622 mio. kr. over korrigeret budget) og hjemmeplejen (4,040 mio. kr. over korrigeret budget).
Samtidig er der delområder, der trækker i den anden retning. Myndighedsområdet på ældreområdet, hjælpemidler og depot har et mindreforbrug på 1,290 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, og ældreboliger ligger 1,464 mio. kr. under.
Social og psykiatri: merforbrug på myndighed
På Social- og Psykiatriområdet er der et merforbrug på 8,642 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Den største afvigelse ligger på Social og Psykiatri myndighed, som står for et merforbrug på 9,898 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
Andre delområder ligger tættere på budgettet. Blandt andet har decentrale tilbud under Center for Handicap Skovbakken kun et meget lille merforbrug i forhold til korrigeret budget.
Mindreforbrug på kvalitet og sammenhæng
Området Kvalitet og Sammenhæng går den modsatte vej og ender med et mindreforbrug på 14,014 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Her fremhæver regnskabet blandt andet et mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på 6,691 mio. kr.
Regnskabsberetningen indgår i den samlede regnskabssag, som behandles i Økonomiudvalget den 25. marts 2025 og i Byrådet den 31. marts 2025.
Anlæg: store forskydninger mellem år
På anlæg viser 2024 et samlet forbrug på 51,100 mio. kr. Der er et merforbrug på 34,805 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, men et overskud på 38,677 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, fordi der også indgår ikke-forbrugte rådighedsbeløb fra tidligere år. Ikke forbrugte rådighedsbeløb søges overført til 2025.
Indholdet er baseret på offentligt tilgængelige dokumenter fra Middelfart Kommune. AI kan lave fejl - tjek altid originalkilderne ved vigtige beslutninger.