Skolerne i Middelfart Kommune brugte i 2024 samlet 376,0 på driften mod et oprindeligt budget på 383,3. Det giver et mindreforbrug på 7,3, viser regnskabsberetningen for Skoleudvalgets område.
Bag tallene ligger både centrale besparelser og et samlet mindreforbrug ude på skolerne. Når der korrigeres for interne afregninger, puljer og omprioriteringer, lander den centrale ramme med et mindreforbrug på 2,8, mens de decentrale enheder – 11 folkeskoler samt Skrillingeskolen, Musikskolen og Ungdomsskolen inkl. 10’eren – samlet har et mindreforbrug på 4,5.
Handleplaner: flere skoler har vendt økonomien
Flere af de skoler, der har været underlagt handleplaner for underskudsafvikling, har ifølge regnskabet fået bedre greb om økonomien i 2024. Anna Trolles Skole nåede balance allerede i 2024 med et lille overskud på 0,026, og Vestre Skole afviklede gæld for 1,692 i 2024.
Østre Skole afdragede 2,316 på gælden – hurtigere end forudsat i handleplanen – mens Hyllehøjskolen havde et merforbrug på 0,756 og dermed ligger tæt på målsætningen for 2024. Samtidig skal Båring Skole som noget nyt udarbejde handleplan, efter flere år med underskud fra 2021 til 2024.
Anlæg: renoveringer og samlingssal skubber udgifter frem
På anlægssiden blev der i 2024 udført arbejde for 16,6, selv om der oprindeligt var budgetteret med anlægsudgifter på 20,6. Det samlede anlægsbudget – inklusive overførte midler – var 52,6, og regnskabet peger på, at der i praksis er opbygget et større efterslæb.
Forklaringen er især, at projekteringen af hovedrenoveringen af Østre Skole og Fjelsted-Harndrup Skole startede senere end forventet, og at der i efteråret blev afsat nye midler til en samlingssal på Lillebæltskolen. Samlet overføres der et uforbrugt rådighedsbeløb på 36,0 til 2025 – først og fremmest knyttet til de tre projekter.
Færre udgifter til specialområdet – men pres på kørsel og hjemmetræning
Regnskabet peger også på bevægelser i udgifterne til specialområdet. Udgifterne til kommunale og regionale specialskoler blev 1,3 lavere end budgetforudsat, blandt andet fordi færre elever henvises til eksterne tilbud, og fordi der går færre af kommunens egne elever på Skrillingeskolen.
Omvendt er der fortsat udgiftsposter, som bekymrer forvaltningen: Kørselsområdet havde et merforbrug på 1,1, blandt andet på grund af flere ture til eksterne specialundervisningstilbud og prisstigninger. Derudover beskrives hjemmetræning som et område med stigende udgifter, hvor merforbruget i 2024 var 0,4 – cirka dobbelt op i forhold til budgetgrundlaget.
Regnskabsberetningen blev præsenteret for Skoleudvalget på mødet 11. marts 2025. Afstemningen endte med 5 stemmer for (A og V), ingen imod og 1 undlod at stemme (Æ). Christian Lynggaard Pedersen deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.
Indholdet er baseret på offentligt tilgængelige dokumenter fra Middelfart Kommune. AI kan lave fejl - tjek altid originalkilderne ved vigtige beslutninger.