To store underskud på kommunens myndighedsområder foreslås slettet i forbindelse med overførslen af bevillinger fra 2024 til 2025. Det gælder Børn, Familie og Sundhed med et akkumuleret underskud på 36,808 mio. kr. samt Social og Psykiatri med 15,041 mio. kr.
Samtidig lægger sagen op til, at driftsbevillingerne i 2025 samlet set reduceres med netto 16,156 mio. kr., når over-/underskud fra 2024 flyttes ind i 2025-budgettet.
Driften: færre midler i 2025 – og ekstra vikar til BBR
På den almindelige drift (ekskl. projekter og fælleskommunale sekretariater) reduceres driftsbevillingen med 21,325 mio. kr. netto, før der tages højde for de foreslåede afskrivninger af underskud.
Der indgår også en opregulering på 0,500 mio. kr. på Teknik- og Miljøforvaltningen til finansiering af en BBR-vikar i 2024.
Derudover foreslås et opsparet overskud fra tidligere års puljer mv. reduceret med 25,000 mio. kr. for at dække dele af afskrivningen af underskud. Resten kassefinansieres ifølge sagsfremstillingen.
Eksterne projekter og fælles sekretariater
For eksternt finansierede projekter overføres der samlet 3,580 mio. kr. netto. Her fremgår det, at Social- og Sundhedsudvalgets bevilling øges med 2,097 mio. kr., og Klima-, Natur- og Genbrugsudvalgets bevilling øges med 2,967 mio. kr., mens flere andre områder reduceres.
Kommunen administrerer også fælleskommunale sekretariater, som håndteres særskilt. Driftsbevillingen til de fælleskommunale sekretariater under Social- og Sundhedsudvalget foreslås øget med netto 2,585 mio. kr.
Anlæg: ubrugte midler flyttes videre til 2025
På anlæg udvides rådighedsbeløbene i 2025 med netto 182,637 mio. kr. på grund af uforbrugte anlægsmidler fra tidligere år. På det skattefinansierede område udgør udvidelsen 157,737 mio. kr., fordelt på blandt andet Skoleudvalget (36,034 mio. kr.), Teknisk Udvalg (42,074 mio. kr.) og Social- og Sundhedsudvalget (31,739 mio. kr.).
Sagen rummer også konkrete omprioriteringer: Der flyttes bl.a. restbeløb til nye puljer i 2025, og Tandplejens udvidelse foreslås udvidet med 3,500 mio. kr., finansieret af tandplejens driftsoverskud fra tidligere år.
I forbindelse med regnskabsafslutningen afsluttes 57 anlægsprojekter, og samlet tilføres 0,941 mio. kr. til kassen.
Handleplaner: Båring Skole får ny plan
Efter kommunens principper for økonomistyring skal enheder med underskud på over 5% af budgetrammen udarbejde handleplaner, typisk med en horisont på op til tre år. I materialet fremgår det, at der kommer en ny handleplan, som omfatter Båring Skole.
To handleplaner afsluttes, fordi underskuddene er afviklet: Kantinen og Social- og Sundhedsuddannelser. Samtidig skal de to myndighedsområder, hvor gælden foreslås afskrevet, udarbejde handleplaner for budgetoverholdelse, så der ikke opstår nye underskud.
Materialet opgør, at resultatet for 2024 betyder, at der skal beskrives handleplaner for i alt 149,494 mio. kr. inkl. de beløb, der foreslås afskrevet.
Sagen behandles i Økonomiudvalget med indstilling om godkendelse. Ifølge beslutningsnotatet deltog Morten Weiss-Pedersen ikke i sagens behandling.
Indholdet er baseret på offentligt tilgængelige dokumenter fra Middelfart Kommune. AI kan lave fejl - tjek altid originalkilderne ved vigtige beslutninger.