Seks decentrale enheder på Senior og Sundhed-området skal nu afvikle underskud, der er blevet så store, at de overskrider kommunens grænse for, hvor meget et område må overføre fra år til år.
Det betyder, at der er udarbejdet og politisk godkendt handleplaner, som skal sikre, at underskuddene bliver nedbragt over de kommende år. Sagen blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 10. april 2025, og alle handleplaner blev godkendt.
Sygeplejen skal afdrage i tre år
For Kommunal sygepleje og sundhedsklinikker lægger handleplanen op til afdrag på 0,400 mio. kr. i 2025 og 0,600 mio. kr. i både 2026 og 2027. Ifølge sagsfremstillingen er personaletilpasningen gået hurtigere end forventet, og derfor forventes afdrag allerede fra 2025, blandt andet ved ikke at ansætte op til loftet.
Træning og sundhed holder igen med drift og ansættelser
Sundhed og Træning har ifølge sagsfremstillingen haft underskud i flere år og arbejdede også i 2023 med en sikringsplan, blandt andet med en periode med vakant lederstilling. Regnskabet for 2024 viser et merforbrug på 0,147 mio. kr., og planen er afdrag på 0,150 mio. kr. i 2025 og 0,250 mio. kr. i 2026 og (som det står i materialet) “207”, hvilket fremstår uklart. Derudover skal der holdes igen med ansættelser og driftsudgifter.
Mad til plejehjem samles på Fænøsund
På Kost og ernæring peger handleplanen på en ændring, der allerede er gennemført: Den varme mad til kommunens plejehjem produceres nu i køkkenet på Fænøsund Plejehjem, hvilket har gjort det muligt at reducere medarbejderantal. I 2024 er der ifølge sagsfremstillingen afdraget 0,139 mio. kr., og forventningen er 0,200 mio. kr. i årlige afdrag fremover.
Flere hjælpemidler skal genbruges
På Myndighed senior og hjælpemidler er indsatsen blandt andet bedre lagerstyring, øget genbrug og fokus på “billigst bedst egnede” produkter. Sagsfremstillingen peger også på lavere udgifter til enkelte meget ressourcekrævende borgerforløb samt balance i mellemkommunale betalinger. Den resterende gæld forventes afdraget i 2025 og 2026.
Hjemmeplejen: balance rykkes – og teknologi skal hjælpe
Hjemmeplejens underskud er ifølge materialet især opstået i 2021-2024. Selvom udgifterne er nedbragt, viser 1. budgetopfølgning 2025 ifølge sagsfremstillingen, at der ikke forventes balance i 2025 som først forudsat – i stedet ventes balance i 2026.
Derfor ventes afdrag først fra 2027 med 0,600 mio. kr. årligt. Handleplanen rummer blandt andet gennemgang af uddelegerede indsatser for at sikre kortere forløb, målrettet arbejde med medicinrobotter og dosisdispenseret medicin samt ændringer i planlægning, kørsel, fysiske besøg (flere E-besøg) og sygefravær. Materialet peger samtidig på, at hvis tiltagene ikke er nok, kan andre områder under Senior og Sundhed blive bedt om at bidrage.
Plejehjem og dagcentre skal afdrage fra 2026
På Plejehjem og Dagcenter beskriver sagsfremstillingen, at underskuddene især er opstået efter 2019. Indsatsen har blandt andet været nye vagtplaner og stærkt fokus på vikarforbrug. Der forventes balance i 2025, og afdrag skal efter planen begynde i 2026.
Det er forudsat, at hvert plejehjem i gennemsnit afdrager 0,100 mio. kr. årligt, og at dagcenter samt fællesområdet afdrager 0,200 mio. kr. årligt. Samlet afdrag pr. år er angivet til 0,900 mio. kr., og handleplanen skal evalueres efter 2028.
Indholdet er baseret på offentligt tilgængelige dokumenter fra Middelfart Kommune. AI kan lave fejl - tjek altid originalkilderne ved vigtige beslutninger.