Skoleområdet i Middelfart Kommune går ind i årets sidste måneder med udsigt til et samlet mindreforbrug på 11,0 mio. kr. på driften. Ifølge budgetopfølgningen hænger det især sammen med, at flere elever i højere grad kan rummes i almenområdet, så der bruges færre penge på pladskøb og mellemkommunale afregninger.
Samtidig er der områder, der trækker den anden vej, blandt andet PPR, kørsel, privat- og efterskoler samt hjemmetræning. På den centrale ramme peger opfølgningen på et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., blandt andet fordi udgifterne til grænsekrydsere og specialundervisning/SFO er lavere end ventet, og fordi nogle projekter er periodeforskudt.
Tilpasninger i specialtilbud: ekstra midler skal skærme almenområdet
Budgetopfølgningen beskriver også et midlertidigt tilpasningsbehov i specialundervisningstilbud på Østre Skole og Strib Skole, fordi elevtallet i specialtilbuddene falder. For at undgå at almenområderne på de to skoler indirekte kommer til at finansiere omstillingen, lægges der op til en overgangsløsning med ekstra midler: 0,6 mio. kr. til Heldagsklasserne, 0,3 mio. kr. til C-sporet og 0,6 mio. kr. til Karlsvognen.
Anlægsarbejder for 17 mio. kr. – men 35,2 mio. kr. udskydes
På anlæg forventer kommunen samlet at udføre arbejder for 17,0 mio. kr. i året. Det er 35,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget med overførte midler, og forklaringen er især, at renoveringen af Østre Skole og etableringen af en ny samlingssal på Lillebæltskolen udføres senere end planlagt.
Forvaltningen fremhæver, at forskydningerne i altovervejende grad handler om, hvornår udgifterne falder – ikke om at projekterne droppes. Derudover peger opfølgningen på varige afvigelser på to projekter: Renovering/ombygning af Lillebæltskolen forventes at give et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., og udgifter til udskiftning af computere og andet hardware i forbindelse med flytning af pædagogisk personale til en administrativ platform forventes lavere end først antaget.
Fremrykning på Fjelsted-Harndrup Skole – og regningen for SFO-hjemtransport
Som del af omprioriteringerne foreslår forvaltningen at fremrykke anlægsmidler på Fjelsted-Harndrup Skole fra 2026 til 2025, fordi projektet er foran tidsplanen, mens der flyttes tilsvarende midler på Østre Skole fra 2025 til 2026. Ifølge sagsfremstillingen skal det sikre, at der er frigivne rådighedsbeløb nok til fakturaflowet, og ændringen beskrives som uden praktisk betydning for hastigheden på Østre Skole-projektet.
Derudover flyttes udgiften til SFO-hjemtransport fra Familie og Forebyggelse til skoleområdet efter en præcisering fra EY Revision. Kommunen mister i den forbindelse noget statsrefusion, og skoleområdet skal bære et tab på ca. 265.000 kr. årligt fra og med 2025, mens Familie og Forebyggelse foreslås at bære det bagudrettede tab frem til og med 2025.
Skoleudvalget godkendte budgetopfølgningen, som nu indgår i kommunens samlede budgetopfølgningssag videre til Økonomiudvalget og Byrådet. Line Thingberg (V) deltog ikke i behandlingen af punktet (afbud), og Jonas Rene Jensen (Æ) deltog ikke i mødet.
Indholdet er baseret på offentligt tilgængelige dokumenter fra Middelfart Kommune. AI kan lave fejl - tjek altid originalkilderne ved vigtige beslutninger.