Et markant pres på udgifterne til både ældrepleje og indsatser på social- og psykiatriområdet betyder, at Social- og Sundhedsudvalgets samlede drift forventes at ende med et merforbrug på 36,162 mio. kr. i 2025.
Det fremgår af 3. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2025, som Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 13. november 2025.
Hjemmeplejen og plejehjemmene er blandt de største prespunkter
På Senior- og Sundhedsområdet ventes et merforbrug på 11,743 mio. kr. – og udviklingen er forværret siden 2. budgetopfølgning. Ifølge sagsfremstillingen skyldes stigningen især højere mellemkommunale betalinger, udgifter på hjælpemiddelområdet og stigende sygefravær på plejehjemmene.
Hjemmeplejen alene forventer et merforbrug på 11,715 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Kommunen peger bl.a. på merudgifter til uddelegerede sundhedslovsydelser og højere lønudgifter i hjemmeplejegrupperne. Der lægges op til en række tiltag – fra sygefraværsindsatser til mere stram vagtplanlægning og ændringer i mødestruktur.
Plejehjemsområdet forventer et merforbrug på 4,440 mio. kr. Kommunen beskriver et gennemsnitligt sygefravær på 9,5% i årets første ni måneder, og at en del af fraværet er langvarigt. Normeringer i dag- og aftenvagt skal derfor gennemgås med henblik på bedre balance i 2026.
Hjælpemidler og støtteordninger løfter udgifterne
På myndighedsområdet fremhæves især hjælpemiddelbudgettet, der forventes at få et merforbrug på ca. 6,1 mio. kr. Sagsfremstillingen peger samtidig på konkrete udgiftsposter, der har været stigende i 2025, blandt andet støtte til køb af bil, dyrere proteser, udgifter til boligindretning samt stigende udgifter til SBH-kørsel.
Social og psykiatri: Takster på eksterne tilbud slår hårdt igennem
Den største udfordring ligger på Social- og Psykiatriområdet, hvor der forventes et merforbrug på 25,627 mio. kr. – og hvor situationen er forværret siden sidste opfølgning.
Kommunen beskriver, at merforbruget på det voksenspecialiserede område ikke skyldes flere sager, men højere priser i sagerne. Særligt prisstigninger på eksterne botilbud fylder, og ifølge opfølgningen er 73% af borgerne på de relevante botilbudsområder i eksterne tilbud, mens 27% er i kommunens egne tilbud.
Dertil kommer et forventet merforbrug på decentrale tilbud på ca. 6,7 mio. kr., hvor botilbuddet Skovbakken nævnes som særligt udfordret – bl.a. på grund af højt sygefravær, vakante stillinger og meget stort vikarforbrug. Kommunen oplyser, at der er igangsat et kvalitetsprogram for at håndtere udfordringerne.
Budgetopfølgningen omtaler også et forventet merforbrug på kommunens STU-tilbud i Ejby på 0,8 mio. kr., som bl.a. kobles til lavere tilgang af udenbys borgere og en budgetmodel, der gør det svært at spare tilsvarende på personaleressourcerne.
Anlæg: Mindreforbrug – men flere projekter er forsinket
På anlægssiden forventes et samlet mindreforbrug på 34,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Flere afvigelser forklares med periodeforskydninger, blandt andet i projekter om dagbeskæftigelse og udvidelse af Teglgårdshuset samt i dele af Nærhospitalsprojektet, hvor midler også foreslås flyttet til drift for at håndtere reduceret pris- og lønfremskrivning i budget 2025.
Indholdet er baseret på offentligt tilgængelige dokumenter fra Middelfart Kommune. AI kan lave fejl - tjek altid originalkilderne ved vigtige beslutninger.