Udgifterne til kommunens specialiserede socialområder vokser fortsat – og det sætter det samlede kommunebudget under pres. I 2. budgetopfølgning pr. 31. maj 2025 forventes et samlet merforbrug på knap 41,3 mio. kr. på de børne- og voksenspecialiserede områder, og billedet er forværret siden seneste opfølgning.
Samlet peger opfølgningen på, at den skattefinansierede drift ender med et merforbrug på 30,961 mio. kr., når den finansierede del af kommunens serviceværn regnes med. Uden værnet er afvigelsen større – 48,919 mio. kr. – og det er især Familie og Forebyggelse samt Social- og Psykiatriområdet, der fylder i regnskabet.
Flere dyre sager – især blandt 16-17-årige
På børneområdet handler merforbruget ifølge sagsfremstillingen især om et højt antal anbringelser og et højt udgiftsniveau i de enkelte sager. Det er især kriminalitetstruede unge i alderen 16-17 år samt unge med psykiatrinære udfordringer, der driver udgifterne op.
På det voksenspecialiserede område er forklaringen en anden: Her er det ikke et stigende sagsantal, men højere omkostninger i sagerne. Kommunen peger bl.a. på, at andre kommuner og regionerne har hævet priserne på tilbud, og at der samtidig er et pres for at visitere op i takstkategori. Der nævnes også balanceudfordringer i de decentrale enheder Skovbakken og STU.
Forslag: skær i projekter og puljer for at lukke hullet
Direktionen anbefaler at forøge det finansierede serviceværn, så merforbruget på driften kan dækkes ind. Løsningen er en kombination af driftsmæssige tilpasninger, reduktioner på anlæg og ekstraindtægter fra finansiering og renter.
Af de konkrete tiltag i materialet fremgår blandt andet annullering af overført overskud på Kultur og Fritid, annullering af en energirenoveringspulje på Kultur og Fritidsområdet samt reduktioner, der knytter sig til Klimahavnen. Derudover fremgår et spor om Nærhospitalet, hvor 'akutpladser annulleres' indgår som en del af opbremsningen i den kommunale økonomi.
Højt anlægsniveau – men forventning om store overførsler
På anlægssiden forventes et historisk højt niveau: nettoanlægsomfanget vurderes til 200,1 mio. kr. Der er dog indregnet et generelt fradrag for forsinkelser, og kommunen forventer derfor at overføre 137,5 mio. kr. i uforbrugte bevillinger til næste budgetår.
Nederst i regnestykket forventes et samlet kasseforbrug på 73,5 mio. kr. Kommunen vurderer fortsat, at likviditeten holder sig over målsætningen på minimum 100 mio. kr., men understreger samtidig behovet for at genoprette balance på driften, så der ikke opstår et flerårigt pres på kassen.
Indholdet er baseret på offentligt tilgængelige dokumenter fra Middelfart Kommune. AI kan lave fejl - tjek altid originalkilderne ved vigtige beslutninger.